RSS-linkki
Kokousasiat:https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 266
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Osavuosikatsaus 1-9/2023
Keski-Pohjanmaan aluehallitus 13.11.2023 § 266
2045/00.02.01/2023
Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela
Liitteenä esitetään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1-9/2023. Katsaus sisältää seuraavat asiat:
- Hyvinvointialueen tuloslaskelma ja tase sekä talousarvion toteutuminen
- Investoinnit
- Toiminnan katsaukset: hyvinvointialuejohtaja, professioiden edustajat ja toimialuejohtajat
- Keskeiset henkilöstöön liittyvät asiat
- Sisäisen tarkastuksen havainnot
Nostona osavuosikatsauksesta alla esitetään tuloslaskelma 1-9/2023. Tulos on esitetty tarkemmin edellisessä aluehallituksessa (13.11.2023.
| TA 2023 | Toteuma 1-9/2023 | Toteuma-% |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
Myyntituotot | 45,2 | 34,6 | 76,4 % |
Maksutuotot | 21,0 | 16,0 | 76,1 % |
Tuet ja avustukset | 9,4 | 7,0 | 74,8 % |
Muut toimintatuotot | 5,7 | 4,9 | 85,5 % |
Ulkoiset tuotot | 81,3 | 62,4 | 76,8 % |
Palkat ja palkkiot | -160,4 | -126,4 | 78,8 % |
Henkilöstösivukulut | -39,7 | -31,1 | 78,5 % |
Asiakaspalvelujen ostot | -61,7 | -47,1 | 76,4 % |
Muiden palv ostot | -54,0 | -41,5 | 76,8 % |
Aineet, tarv ja tavarat | -31,6 | -23,3 | 73,7 % |
Avustukset | -8,3 | -5,5 | 66,5 % |
Muut toimintakulut | -16,5 | -12,3 | 74,2 % |
Ulkoiset kulut | -372,3 | -287,3 | 77,2% |
TOIMINTAKATE | -291,0 | -224,8 | 77,3 % |
Valtion rahoitus | 300,1 | 225,0 | 75,0 % |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -0,9 | -0,5 | 58,0 % |
VUOSIKATE | 8,2 | -0,4 | -4,6 % |
Poistot ja arvonalentumiset | -8,2 | -7,4 | 90,1 % |
Yli/-Alijäämä | 0,0 | -7,8 |
|
Tulos 2023 on aluevaltuuston määrämä sitova tavoite. Muita sitovia tavoitteita ovat rahoituslaskelman sisältämä talousarviolainan enimmäismäärä sekä investointien kokonaismäärä. Kaksi jälkimmäistä tavoitetta ovat toteutumassa. Tulos tulee jäämään tavoitteesta, sillä talousarvion mukaiseen nollatulokseen ei tulla pääsemään. Talousarvion päivittämistä tässä kohdin vuotta ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi. Aluehallitukselle on tuotu ja tuodaan jatkossakin kuukausittain tiedoksi tulos. Myös arvio koko vuoden tuloksesta on esitetty aluehallitukselle mm. osavuosikatsauksessa 1-6/2023 ja osana talousarvion 2024 valmistelua.
Liite A § 266 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsaus 1-9/2023
Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 1-9/2023.
Päätös Hyvinvointialuejohtaja muutti kokouksessa päätösesityksen seuraavanlaiseksi: Aluehallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 1-9/2023. Samalla aluehallitus toteaa, että talousarvio 2023 on menojen osalta ylittymässä siten, että arvioitu alijäämäennuste on 8-10 miljoonaa euroa.
Aluehallitus päätti asiasta hyvinvointialuejohtajan kokouksessa antaman muutetun päätösesityksen mukaisesti.
Merk. talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksen alussa.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|