Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 128

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 06.05.2024 § 128  

978/00.02.01/2024  

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Tammi-maaliskuun tulos oli 7,9 miljoonaa euroa (1-2/2024 8,5 M€).  Vertailua viime vuoden vastaavaan aikaan haastaa ostolaskujen saapumisen eriaikaisuus. Myös valtion rahoituksen kirjaustapa on erilainen. Henkilöstökuluissa huolta aiheuttaa 10 %:n kasvu kauteen 1-3/2023 verrattuna. Tämä ylittää selkästi TES-palkankorotuksista aiheutuvan luontaisen kasvun.

Verrattuna talousarvioon 2024 ulkoiset tuotot ja kulut ovat seuraavat (tasainen toteutuma talousarviosta vastaisi 25 % toteutumaa):

Tuloksesta ei voi vetää johtopäätöksiä koko vuoden tuloksesta, sillä kulujen kertymä sote-sektorilla on loppuvuosipainotteinen. Päivitetty talousarvio ja -suunnitelma tuodaan aluehallituksen käsittelyyn myöhemmin keväällä.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan katsauksen 1-3/2024.

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden ja toiminnan katsauksen 1-3/2024.

 Merk. talousjohtaja esitteli asian kokouksen alussa.