Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Esityslista 27.10.2025/Asianro 232

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 27.10.2025     

746/00.02.01/2025  

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Resultatet 1–9/2025 är ungefär +13,8 miljoner euro (1–9/2024 -5,6 miljoner euro). Det förbättrade resultatet förklaras av att den statliga finansieringen (+16 miljoner euro/6,9 %) och de externa intäktsposterna (bland annat försäljnings- och avgiftskostnader) har ökat med 5,7 miljoner euro (+9,6 %).

Kostnaderna har ökat med +2,3 miljoner euro/0,80 % jämfört med perioden 1–9/2024. Det finns skillnader mellan kostnader. Lönekostnaderna har ökat (+4,6 miljoner euro/2,90 %) trots att antalet årsverken har minskat. I bakgrunden ligger kollektivavtalsförhöjningar. Köp av kundservice är på samma nivå som i fjol. När det gäller övriga köp av service och mängden övriga verksamhetskostnader ligger de under fjolårets utfall.

Som kompletterande material finns ekonomiska översikten 1–9/2025 (kompletterande material 1) och verksamhetsområdenas resultat (kompletterande material 2).

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomiska översikten 1–9/2025 för kännedom.

Beslut