Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Esityslista 22.12.2025/Asianro 296

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 22.12.2025     

746/00.02.01/2025  

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

Tulos 1-11/2025 on noin +17,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-11/2024 alijäämä -5,4 M€). Tulosparannusta selittää valtion rahoituksen (+19,6 M€ / 6,9 %) sekä ulkoisten tuottoerien (mm. myynti- ja maksutulot) 7,4 miljoonan euron (+10,2 %) kasvu. Soite 2030 – ohjelmaan sisältyvät toiminnalliset muutokset ja tarkka taloudenpito ovat hillinneet kulukasvua.

Kuluerien sisällä on eroavaisuuksia. Palkkakulut ovat kasvaneet (+7,2 M€ / 3,7 %) henkilötyövuosien määrän vähentymisestä huolimatta. Taustalla ovat TES-korotukset. Asiakaspalveluiden ostot ovat edellisvuoden tasolla. Muiden palveluiden ostojen, aine- ja tavaraostojen sekä muiden toimintakulujen määrä on alle edellisvuoden toteutuman. Kulukasvu edellisvuodesta kulut yhteensä -tarkasteltuna on + 4,4 miljoonaa euroa / 1,2 %.

Talousarvio (muutosTA2025) on rakennettu -7,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Joulukuu tulee laskemaan tulosta merkittävästi loppuvuoteen kohdistuvien kulukirjausten takia. Valtiokonttorille 8/2025 annettu vuoden 2025 tilinpäätösennuste on talouden tasapaino.

Oheisaineistoina talouskatsaus 1-11/2025 (oheisaineisto 1) ja  toimialueiden tulokset (oheisaineisto 2).

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-11/2025.

Päätös