Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 01.12.2025/Pykälä 267

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 01.12.2025 § 267  

746/00.02.01/2025  

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Resultatet 1–10/2025 visar på ett överskott på +15,1 miljoner euro (1–10/2024 ett underskott på -4,6 miljoner euro). Det förbättrade resultatet förklaras av att den statliga finansieringen (+17,8 miljoner euro/6,9 %) och de externa intäktsposterna (bland annat försäljnings- och avgiftsintäkterna) har ökat med 6,5 miljoner euro (+9,8 %).

Kostnaderna ökade med +4,6 miljoner euro/1,4 % jämfört med perioden 1–10/2024. Det finns variation inom kostnaderna. Lönekostnaderna ökade +6,2 miljoner euro/+3,5 % trots att antalet årsverken har minskat. I bakgrunden ligger kollektivavtalsenliga löneförhöjningar. Köpet av kundtjänster överskrider föregående årets summa med 680 000 euro/+1,2 %. Mängden köp av övriga tjänster, material och förnödenheter, mängden understöd och andra verksamhetskostnader ligger under fjolårets utfall.

Som kompletterande material finns ekonomiska översikten 1–10/2025 (kompletterande material 1) och verksamhetsområdenas resultat (kompletterande material 2).

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomiska översikten 1-10/2025 för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

 Ant. ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet i början av sammanträdet.