Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 22.12.2025/Pykälä 296

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 22.12.2025 § 296  

746/00.02.01/2025  

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Resultatet för 1–11/2025 visar på ett överskott på cirka +17,6 miljoner euro (1–11/2024 ett underskott på -5,4 miljoner euro). Resultatförbättringen förklaras av en ökning av den statliga finansieringen (+19,6 miljoner euro/6,9 %) samt en tillväxt på 7,4 miljoner euro (+10,2 %) i externa intäkter (bland annat försäljnings- och avgiftsintäkter). De ändringar i verksamheten som ingår i programmet Soite 2030 och den strama ekonomiska styrningen har dämpat kostnadsökningen.

Det finns skillnader inom utgiftsposterna. Lönekostnaderna har ökat (+7,2 miljoner euro/3,7 %) trots att antalet årsverken har minskat. Bakom detta ligger förhöjningar till följd av kollektivavtal. Köpet av kundtjänster ligger på samma nivå som föregående året. Kostnaderna för köpet av andra tjänster, köp av material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader är lägre än utfallet för föregående året. Den totala kostnadsökningen från föregående året är +4,4 miljoner euro /1,2 %.

Budgeten (ändringsbudget2025) har byggts upp så att det visar ett underskott på -7,1 miljoner euro. December kommer att sänka resultatet avsevärt på grund av kostnadsföringar som riktas till slutet av året. Den bokslutsprognos för år 2025 som lämnats till Statskontoret 8/2025 är ekonomiskt i balans.

Som kompletterande material finns ekonomiska översikten 1–11/2025 (kompletterande material 1) och resultaten för verksamhetsområdena (kompletterande material 2).

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomiska översikten 1–11/2025 för kännedom.

Beslut Förslaget godkändes.

 Ant. ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet kl. 08:51 – 08:58 i samband med behandlingen av ärendet.