Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 03.03.2025/Pykälä 47

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 03.03.2025 § 47  

746/00.02.01/2025  

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Bokslut 2024: Soite sammanlagt och verksamhetsområdena

Bokslutsprognosen för år 2024 -17 miljoner euro som gavs Statskontoret 1/2025 har preciserats i takt med att noteringarna som är förknippade med bokslutet har framskridit. Bokslutet för år 2024 ser ut att bli ungefär -16,6 miljoner euro. Ändringsbudgeten för år 2024 hade byggts upp så att den visade -22 miljoner euro i underskott. Skillnaden jämfört med ändringsbudgeten förklaras bl.a. av semesterlöneskuldens positiva inverkan på resultatet (i budgeten finns en kostnadsreservering på -2 miljoner euro), ackumulationen av försäljningsintäkter under slutet av året och av att utfallet av en del av utgiftsposterna var lite mindre än vad man förberett sig på i ändringsbudgeten.

Det kompletterande materialet innehåller utfallsuppgifterna gällande Soite sammanlagt och verksamhetsområdesvisa utfall. Siffrorna är oreviderade.

Bokslutet inklusive verksamhetsberättelsen läggs fram för välfärdsområdesstyrelsen vid sammanträdet 24.3.2025 och de går vidare till välfärdsområdesfullmäktiges beslutsbehandling 19.5.2025.

Ekonomisk översikt 1/2025

Resultatet 1/2025 är +9,4 miljoner euro (1/2024 +8,7 miljoner euro). Det är typiskt för branschen att ackumuleringen av kostnader är bristfällig under årets första veckor som ett tecken på att faktureringen inleds med en fördröjning. Till exempel fattas specialsjukvårdens fakturor för köpta tjänster nästan helt. Resultatet klarnar efter första kvartalet.

Som kompletterande material Talouskatsaus 1/2025 (Ekonomisk översikt 1/2025).

Förslag till beslut För välfärdsområdesstyrelsen läggs fram för kännedom
1. Bokslut 2024 (oreviderad): Soite sammanlagt och verksamhetsområdena
2. Ekonomisk översikt 1/2025

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget till beslut.