Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 28.04.2025/Pykälä 109

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 28.04.2025 § 109  

3803/02.02.00/2024  

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

I Mellersta Österbottens verksamhets- och ekonomiplan Uutta näkyy arjessa 2025–2027 (Det syns nytt i vardagen) föreslås nedan beskrivna ändringar för välfärdsområdesfullmäktige gällande de bindande målen.

Budgeten 2025 och ekonomiplaneperioden 2026–2027, förslag till ändring

I fråga om uppdatering av budgetåret 2025 (som namn används ”muutosTA2025”, dvs. ändringsbudget2025) har man beaktat de uppskattade kostnadsverkningarna år 2025 av de ändringar i verksamheten som gjorts till följd av ändringsprogrammet Soite 2030 och som gjorts efter att budgeten godkänts (Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 16.12.2024). Största delen av ändringarna gäller servicenätet och servicestrukturen (Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige 16.12.2024 § 86–91) och besparingar som har uppnåtts i förfarandet som är i enlighet med samarbetslagen (Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 28.4.2025). Likaså har det gjorts enskilda ändringar i budgeten, bl.a. avskrivningar, räntekostnader och uppdateringar baserade på den rullande resultatutvecklingen för 12 månader. Efter de ovan beskrivna ändringarna visar budgeten 2025 ett underskott på -7,1 miljoner euro (ursprungliga budgeten -13,4 miljoner euro).

Resultatutvecklingen under ekonomiplaneperioden 2026–2027 har uppdaterats så att den beaktar resultatet år 2024, ändringsbudgeten2025 och inverkningarna av åtgärderna som är i enlighet med programmet Soite 2030. Verksamhets- och ekonomiplanen uppfyller kravet i lagen om välfärdsområden om en kumulativ balans i ekonomin före slutet av år 2026.

 Översättning av tabellens texter:

 TA2025 = Budgeten 2025

Muutokset (Tuotot – vähenee, kulut +vähenee) = Ändringar (Intäkter – minskar, kostnader +minskar)

Muutettu: TA2025 – Ändrad: Budget2025

 ULKOISET TUOTOT = EXTERNA INTÄKTER

 Myyntituotot = Försäljningsintäkter

Maksutuotot = Avgiftsintäkter

Tuet ja avustukset = Understöd och bidrag

Muut toimintatuotot =Övriga verksamhetsintäkter

ULKOISET KULUT = EXTERNA KOSTNADER

Henkilöstökulut = Personalkostnader

Palvelujen ostot = Köp av tjänster

Aineet, tarvikkeet ja tavarat = Material, förnödenheter och varor

Avustukset = Understöd

Muut toimintakulut = Övriga verksamhetskostnader

TOIMINTAKATE = VERKSAMHETSBIDRAG

Valtion rahoitus = Statlig finansiering
Rahoitustuotot ja -kulut= Finansiella intäkter och kostnader

VUOSIKATE = ÅRSBIDRAG

Poistot ja arvonalentumiset = Avskrivningar och nedskrivningar

Över-/underskott

En tabell som inbegriper ekonomiplaneperioden finns som bilaga.

Verksamhetsområdenas verksamhetsbidrag, förslag till ändring

Verksamhetsbidragen har presenterats i bilagan.

Investeringar, förslag till ändring

I den ursprungliga budgeten ingick 30,646 miljoner euro av investeringar, av vilka 14,7 miljoner euro var nya investeringar år 2025. De övriga investeringarna var investeringar som fortsätter från åren 2023–2024, bl.a. den pågående investeringen i social- och hälsocentralen.

Prioriteringen i fråga om investeringar som planerats för år 2025 har gåtts igenom under början av året, vilket har gjort att mängden nya investeringar år 2025 har minskat. På det här sättet försöker man uppnå kostnadsbesparingar i en situation där det inte finns fullmakt för upptagning av långfristigt lån för investeringar (= investeringar exklusive investeringar som börjat år 2023 och som fortsätter i flera år). Det föreslås att den sammanlagda mängden investeringar är 20,545 miljoner euro.

Det mindre antalet investeringar påverkar finansieringsanalysen så att utbetalningar ur kassan minskar. Den uppdaterade finansieringsanalysen finns som bilaga.

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den godkänner:
1. ändringar i budgeten 2025 och i ekonomiplanen 2025–2026 som är förknippad med den i den ovan presenterade formen och med de ovan presenterade motiveringarna,
2. ändringar i verksamhetsområdenas verksamhetsbidrag, och
3. ändringar i mängden investeringar och i finansieringsanalysen.

Beslut Förslaget till beslut godkändes.