Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 198

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 27.08.2025 § 198  

746/00.02.01/2025  

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

Tulos 1-7/2025

Tulos 1-7/2025 on noin +10,1 miljoonaa euroa (1-7/2024 -4,6 M€). Selkeästi edellisvuotta paremman tuloskehityksen taustalla on valtion rahoituksen ja ulkoisten tuottoerien (maksu-ja myyntituotot, muut toimintatuotot) kasvu. Kulujen kehitys on ollut maltillista, mutta kuluerien välillä on eroavaisuuksia. Palkkakulut ovat nousseet edelleen TES-korotuksista johtuen, mutta palvelujen ostojen kulut alittavat edellisvuoden tason.

Nostoja tuloseristä 1-7/2025 ja muutos vs.1-7/2024:

• Valtion rahoitus 194,51 M€ (+12,51 M€, +6,9 %)
• Ulkoiset tuotot yhteensä 49,9 M€ (+4,0 M€, +8,7 %), keskeiset erät:
  • Myyntituotot 26,6 M€ (+2,16 M€, +8,8 %)
  • Maksutuotot 14,62 M€ (+1,34 M€, +10,1 %)
  • Muut toimintatuotot 4,4 M€ (+0,69 M€, +18,2 %)
• Ulkoiset kulut yhteensä 227,52 M€ (+1,8 M€, +0,80 %), keskeiset erät:
  • Palkat ja palkkiot 107,15 M€ (+3,97 M€, +3,8 %)
  • Asiakaspalveluiden ostot 39,48 M€ (-0,67 M€, -1,7 %)
  • Muiden palveluiden ostot 28,85 M€ (-1,3 M€, -4,3 %)
  • Aineet ja tarvikkeet 16,56 M€ (-0,51 M€, -3,0 %)

Verrattaessa 1-6/2025 tulokseen +17,4 miljoonaa euroa, tulos laski 7,3 miljoonaa euroa. Se selittyy heinäkuulle kirjautuneella lomarahojen maksamisella. Lomarahojen määrä oli 7,7 miljoonaa euroa.

Oheisaineistoina talouskatsaus 1-4/2025 (oheisaineisto 1) ja  toimialueiden tulokset (oheisaineisto 2).

Tilinpäätösennuste 2025

Hyvinvointialueet antavat valtiokonttorille vuosittain 15. elokuuta mennessä tilinpäätösennusteen kuluvan vuoden tuloksesta. Soiten tilinpäätösennusteeksi annettiin +255 000 euron ylijäämä. Voimassa oleva talousarvio (muutosTA hyväksytty aluevaltuustossa 5/2025) on rakennettu -7,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Hieman ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttaminen sisältää tavoitteellisuutta. Se on kuitenkin realistinen ja saavutettavissa oleva, mikäli jälkimmäisen vuosipuoliskon kulukehitys pysyy maltillisena ja myynti-ja maksutulojen kehitys ei merkittävästi notkahda. Mikäli onnistuminen on vain osittaista, tulos asettunee muutaman miljoonan alijäämäiseksi.

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi:
1. talouskatsauksen 1-7/2025
2. Valtiokonttorille annetun tilinpäätösennusteen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 Merk. Talousjohtaja Helinä Saarela esitteli asian kokouksessa.

 Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Pekka Nurmi palasi tauolta kokoukseen klo 11.22.

 Talousjohtaja Helinä Saarela poistui klo 11.53.