Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 27.08.2025/Pykälä 198

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 27.08.2025 § 198  

746/00.02.01/2025  

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela

Resultatet 1–7/2025

Resultatet 1–7/2025 är cirka +10,1 miljoner euro (1–7/2024 -4,6 miljoner euro). Den klart bättre resultatutvecklingen jämfört med det föregående året beror på att den statliga finansieringen och de externa intäktsposterna (avgifts- och försäljningsintäkter, andra verksamhetsintäkter) har ökat. Kostnadsutvecklingen har varit måttlig, men det finns skillnader mellan utgiftsposterna. Lönekostnaderna har fortsatt att öka på grund av kollektivavtalshöjningar, men utgifterna för inköp av tjänster är på en lägre nivå än föregående året.

Utdrag från resultatposter 1–7/2025 och förändringen jämfört med 1–7/2024:

• Statlig finansiering 194,51 miljoner euro (+12,51 miljoner euro, +6,9 %)
• Externa intäkter totalt 49,9 miljoner euro (+4,0 miljoner euro, +8,7 %), centrala poster:
  • Försäljningsintäkter 26,6 miljoner euro (+2,16 miljoner euro, +8,8 %)
  • Avgiftsintäkter 14,62 miljoner euro (+1,34 miljoner euro, +10,1 %)
  • Övriga verksamhetsintäkter 4,4 miljoner euro (+0,69 miljoner euro, +18,2 %)
• Externa utgifter totalt 227,52 miljoner euro (+1,8 miljoner euro, +0,80 %), centrala poster:
  • Löner och arvoden 107,15 miljoner euro (+3,97 miljoner euro, +3,8 %)
  • Köp av kundtjänster 39,48 miljoner euro (-0,67 miljoner euro, -1,7 %)
  • Köp av andra tjänster 28,85 miljoner euro (-1,3 miljoner euro, -4,3 %)
  • Material och förnödenheter 16,56 miljoner euro (-0,51 miljoner euro, -3,0 %)

Jämfört med resultatet 1–6/2025 på +17,4 miljoner euro minskade resultatet med 7,3 miljoner euro. Detta förklaras med utbetalningen av semesterersättningar i juli. Beloppet av semesterersättningar var 7,7 miljoner euro.

Som kompletterande material finns ekonomiska översikten 1–4/2025 (kompletterande material 1) och verksamhetsområdenas resultat (kompletterande material 2).

Bokslutsprognos 2025

Välfärdsområdena lämnar årligen senast den 15 augusti in en bokslutsprognos gällande resultatet för innevarande året till Statskontoret. Soites bokslutsprognos visar på ett överskott på +255 000 euro. Den gällande budgeten (ändringsbudgeten godkändes av välfärdsområdesfullmäktige 5/2025) är uppbyggd så att den visar på ett underskott på -7,1 miljoner euro.

För att uppnå ett bokslut som visar på lite överskott krävs det målinriktning. Detta är dock realistiskt och uppnåeligt om kostnadsutvecklingen förblir måttlig under det andra halvåret och utvecklingen av försäljnings- och avgiftsintäkter inte sjunker avsevärt. Om man lyckas endast delvis, kommer resultatet troligtvis att visa på några miljoner underskott.

Förslag till beslut Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom:
1. ekonomiska översikten 1-7/2025
2. bokslutsprognosen som lämnats in hos Statskontoret

Beslut Antecknades för kännedom.

 Ant. ekonomidirektör Helinä Saarela föredrog ärendet vid sammanträdet.

 Efter pausen återvände välfärdsområdesfullmäktiges första vice ordförande Pekka Nurmi till sammanträdet kl. 11:22.

 Ekonomidirektör Helinä Saarela lämnade sammanträdet kl. 11:53.