Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 17.08.2026/Pykälä 160

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 17.08.2026 § 160  

949/00.01.02/2026  

Beredningen ekonomidirektör Helinä Saarela, helina.saarela(at)soite.fi

Resultatet 1–6/2026

Resultatet 1–6/2026 är +17,67 miljoner euro (1–6/2025 +17,4 miljoner euro). Nedan finns huvudpunkterna gällande resultatet:

- Externa intäkter 42,9 miljoner euro (förändring -0,5 miljoner euro /-1,2 %), med försäljningsintäkter 23,8 miljoner euro (förändring +0,7 miljoner euro/+3,1 %) och avgiftsintäkter 13,6 miljoner euro (förändring +0,8 miljoner euro/+6,5 %) som de största posterna.

- Externa kostnader 192,4 miljoner euro (förändring +5,6 miljoner euro/+3,0 %), med personalkostnader jämte bikostnader på 107,2 miljoner euro (förändring +3,6 miljoner euro/+3,5 %) och köp av tjänster 60,0 miljoner euro (förändring +0,99 miljoner euro/+1,7 %) som de största posterna.

- Statliga finansieringen med allmän täckning 171,9 miljoner euro (förändring +5,2 miljoner euro/+3,1 %)

- Årsbidrag +21,8 miljoner euro (förändring -0,8 miljoner euro/-3,4 %)

- Resultatet +17,7 miljoner euro (ändring +0,3 miljoner euro/+1,6 %)

Ekonomidirektören presenterar en närmare analys av resultatposterna vid sammanträdet, och verksamhetsområdescheferna kommenterar utvecklingen inom det verksamhetsområde de leder.

Kompletterande material 1: Resultatet sammanlagt

Kompletterande material 2: Verksamhetsområdenas resultat

Bokslutsprognos 2026

Välfärdsområdena skulle senast 15.8.2026 lämna sin bokslutsprognos för innevarande året till Statskontoret (Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller välfärdsområdenas ekonomi 462/2022). Som bokslutsprognos för Mellersta Österbottens välfärdsområde angavs en nivå i enlighet med budgeten, +5 300 000 euro.

Sett till situationen i augusti kan man se risker i fråga om utfallet av budgeten, särskilt när det gäller kostnadsutvecklingen. De pågående åtgärderna som påverkar kostnaderna 2026 kommer dock att synas i resultatutvecklingen under slutet av året på ett sådant sätt att det bedöms att ett resultat som är enligt budgeten ska kunna uppnås. Åtgärderna för att hålla sig inom budgeten är också nödvändiga för att täcka det kumulativa underskottet.

Beslutsförslag Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom:
1. ekonomiska översikten 1–6/2026,
2. bokslutsprognosen 2026 som lämnats in hos Statskontoret.

Beslut Välfärdsområdesstyrelsen beslutade anteckna punkterna 1-2 för kännedom i enlighet med beslutsförslaget.

 Ant. ekonomidirektören höll ett inledningsanförande om ärendet vid sammanträdet.