Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Esityslista 26.10.2026/Asianro 229

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 26.10.2026    

949/00.01.02/2026  

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela, helina.saarela(at)soite.fi, talouspäällikkö Mirja Kivelä, mirja.kivela(at)soite.fi

 Talouskatsaus 1-9/2026

Tulos 1-9/2026 on +15,9 miljoonaa euroa (1-9/2025 +13,8 M€). Alla on pääkohdat tuloksesta.

- Ulkoiset tuotot 63,5 M€ (muutos -1,2 M€ / -1,9 %), josta suurimpina erinä myyntituotot 35,0 M€ (muutos +0,4 M€ / +1,1 %) ja maksutuotot 20,0 M€ (muutos +1,3 M€ / + 6,8 %). Ulkoisten hankerahoitusten päättyminen vuoden vaihteessa näkyy Tuet ja avustukset – erän laskuna -2,0 M€ / -36,0 %.

- Ulkoiset kulut 298,5 M€ (muutos +6,2 M€ / +2,1 %), josta suurimpina erinä henkilöstökulut ml. sivukulut 172,8 M€ (muutos +5,8 M€ / +3,5 %) ja palveluiden ostot 89,1 M€ (muutos +0,4 M€ / +0,4 %)

- Toimintakate –235,0 M€ (muutos -7,4 M€ / -3,3 %)

- Valtion yleiskatteinen rahoitus 257,9 M€ (muutos +7,9 M€ / +3,1 %)

- Vuosikate +22,1 M€ (muutos +0,6 M€ / +3,0 %)

- Poistot 6,2 M€ (muutos -1,4 M€ / -18,9 %)

- Tulos +15,9 M€ (muutos +2,1 M€ / +15,1 %)

Talousarvio 2026 tähtää +5,3 miljoonan euron ylijäämään. Tämänhetkisen arvion mukaan koko vuoden tuloskehitys vastaa talousarvion mukaista tasoa.

Talouskatsaus 1-9/2026: oheisaineisto 1.

 Väliaikatietoa taloussuunnittelusta 2027-2029

Vuoden 2027 talousarvion valmistelu on edennyt aluehallituksen 8/2026 antaman suunnitteluraamin eli +4,55 miljoonan euron ylijäämän antamassa kehyksessä. Toimialueille on annettu suunnitteluraameiksi ulkoisista tuotoista ja kuluista muodostuvat toimintakatteet.

Taloussuunnittelun ohella toimialueilla tehdään toiminnan suunnittelua. Suunnittelua ohjaa Soiten strategiset tavoitteet sekä Soite2030 – muutos- ja uudistamisohjelma.

Aluehallituksen kokouksessa annetaan väiaikatietoa suunnittelusta (oheisaineisto 2).

Päätösehdotus Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1-9/2026 ja väliaikatiedon taloussuunnittelun 2027-2029 etenemisestä.

Päätös