Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 46

KPHVAHAL 16.05.2022 § 46  

33/02.02.02/2022  

Valmistelija talousjohtaja Pasi Hämäläinen ja talouspäällikkö Tiina Högnabba

Hyvinvointialueiden päivitetty rahoituslaskelma

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat on päivitetty kevään aikana kahteen kertaan, ensin huhtikuussa ja viimeisin laskelma toukokuussa. Rahoituslaskelmassa hyvinvointialueille siirtyvät sote-ja pelatustoimen kustannukset on saatu kuntien vuoden 2021 tilinpäätösarvioista sekä vuoden 2022 talousarviotiedoista. Viimeisin, toukokuun laskelma, ei sisällä enää huhtikuun laskentamalliin sisällytettyä yliopistosairaalalisää. Eduskunnalle annettavasta esityksestä yliopistosairaalisä jätettiinkin pois, mutta sen valmistelua jatketaan edelleen. Toinen toukokuun rahoituslaskelmaan sisältynyt muutos on koronovuosia koskevan säännöksen lisääminen. Säännöllä pyritään varmistamaan, etteivät poikkeuksellisten koronavuosien 2020 ja 2021 tiedot yksinään vaikuta hyvinvointialueiden rahoituksen määräytymiseen.

Keski-Pohjanmaan laskennallinen rahoitus on laskentamallissa 309,6 miljoonaa euroa, josta soten osuus on 303,1 miljoonaa euroa ja pelan 6,5 miljoonaa euroa. Rahoitusmalliin sisällytetyn siirtymätasauksen johdosta Keski-Pohjanmaan rahoitusosuutta tasataan -21,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 rahoitus yhteensä tämän jälkeen 287,7 miljoonaa euroa. Laskentamallissa ei sisällä siirtymätasauksen kohdentamista suoraan soten tai pelan rahoitusosuuksiin. Siirtymätasaus lasketaan poikkileikkaustilanteessa vuoden 2022 tasossa. Se lasketaan yleiskatteisen laskennallisen rahoituksen ja siirtyvien kustannusten erotuksesta. Siirtymätasaus on vuonna 2023 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella -322 euroa/asukas ja siirtymäkauden päättyessa vuonna 2029 -112 euroa/asukas. Siirtymätasauksen määrä laskee vuosittain, jonka jälkeen vuoden 2029 siirtymätasaus jää toistaiseksi pysyväksi siirtymätasaukseksi.

Hyvinvointialueen talousarviovalmistelu

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarviovalmistelu lähtee toukokuun rahoituslaskelman pohjalta. Talousarvion 2023 valmistelu lähtee siis tilanteesta, jossa tuleva rahoitusosuus on 287,7 miljoonaa euroa. Talousarvion raamittaminen tuleville hyvinvointialueen toimialueille perustuu osittain aikaisempaan kustannuskehitykseen.

Kuva1. Kustannukset palveluittain TP2021 luvut korotettuna v. 2023 tasoon

Valmistelussa huomioidaan myös tiedossa olevat tulevat lisävelvoitteet. Näistä tiedossa suurimpina erinä tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden hinnankorotuspaine (4,4 M€), hoitajamitoituksen nosto omaan toimintaan (+2,7 M€), uusina toimintoina oppilashuolto (+2,1 M€), eläkemenoperusteisen maksun muutos tasausmaksuun (+3,4M€) sekä vuokrien korotuspaine (+0,5M€).

Vuoden 2023 lopulliset rahoituslaskelmat päivitetään kesällä 2022 kuntien tilinpäätöstiedoilla. Tästä johtuen talousarvion valmistelun perusteita voidaan joutua uudelleen määrittelemään vielä alkusyksystä.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi saatu tilannekatsaus sekä käydään sen pohjalta jatkovalmistelua ohjaava keskustelu.

Päätös Aluehallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen ja kävi jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

Merk. talousjohtaja Pasi Hämäläinen ja talouspäällikkö Tiina Högnabba esittelivät asiaa kokouksessa.