Keski-Pohjanmaan alueneuvottelukunta
Pöytäkirja 26.01.2024/Pykälä 5

Keski-Pohjanmaan alueneuvottelukunta 26.01.2024 § 5  

3382/00.02.01/2023  

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen taloudellinen ja toiminnallinen lähtökohta on edelleen Suomen "parhaimmistossa". Haasteita kuitenkin edelleen on. Myös talouden tasapainottamisvaade vuoteen 2026 mennessä on alueellemme erityisen haasteellinen, sillä toiminnallisesti useimmat integraation mahdollistamat keinot on jo kuntayhtymän aikana hyödynnetty. Lähtökohta edullisesta kuntayhtymän kustannustasosta luo myös noin 20 M € suuruisen lisähaasteen.

Vuoden 2024 talousarvio on hiuksen hienosti ylijäämäinen. Mutta samalla syntyneen alijäämän kattaminen sisällyttää budjettiin merkittävän säästökertoimen kun se yhdistetään vuoden 2024 tulorahoituksen ja menokehyksen ristiriitaan. Katettavana on vuoden 2023 alijäämä + tulojen ja menojen ristiriita.

Talous syntyy toiminnan kautta. Siksi tarvitaan toiminnallisia muutoksia, joilla säästetään sekä ostopalveluiden käyttöä että vähennetään työvoiman käyttöä erityisesti kalliissa vuokratyössä ja erityisjärjestelyissä.

1. Budjetin 2024 toteutumiseksi tarvitaan nopeita säästöratkaisuja.
2. Budjetin 2024 ja suunnnitelmakauden -2026 toteutumiseksi tarvitaan rakenteellisia säästöratkaisuja

Edelleen on haasteita lisätä digitalisaation ja etävastaanottojen hyödyntämistä niin, että prosesseissa hyödynnettäisiin digitaaliset kanavat täysimmääräisesti.

Soite 2030 jatkovalmistelu etenee:

1. Palvelurakenne
2. Palveluverkkko
3. Toimitilaselvitys

Viranhaltijavalmistelu käynnissä, samoin yhteistoimintalain edellyttämä muutosneuvottelu. Ensimmäinen ylätason läpikäynti ja jatkoaikataulutus kokonaistyölle 29.1.2024 aluehallituksessa ja edelleen aluehallituksen kokousrytmin mukaisesti 12.2. ja 4.3.24. Päätöksentekoon tuodaan mahdollisesti jaksotettuna siten, että asioista päätetään valmistelun etenemisen aikataulutuksessa.

Palvelurakenneuudistuminen toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja siitä on päätökset jo aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2024. Mikäli valmistelusta nousee myös muita strategisen tason päätösasioita, tuodaan ne aluevaltuuston hyväksyttäväksi mahdollisimman nopealla aikataululla.

Tulossa kolme väestölle suunnattua info- ja keskustelutilaisuutta erityisesti palveluverkkoon liittyvistä kysymyksistä.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi tilannekuva sekä käydään Soiten palvelurakenteen ja palveluverkon uudistamisen osalta keskustelu talouden tasapainottamisen mahdollisuuksien löytämiseksi.

Päätös Alueneuvottelukunta hyväksyi päätösesityksen.